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云南省农业科学院农业环境资源研究所2016年部门预算编制说明
发布:hzs 发布时间:2016-03-08 13:24:00.0 浏览次数:1263 [大][中][小]

关于云南省农业科学院农业环境资源研究所

2016年部门预算编制说明

云南省农业科学院农业环境资源研究所按照预算管理的相关规定,部门预算的编制实行全口径预算管理,收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门基本职能

云南省农业科学院农业环境资源研究所(原云南省农业科学院植物保护研究所与土壤肥料研究所)根据云编办﹝2004﹞17号《关于省农科院内部机构编制管理问题的复函》及院字﹝2004﹞62号《云南省农业科学院关于内部机构调整的备案报告》建于2004年,是一个以合理开发和利用农业资源、改良土壤、培肥地力、提高农作物产量和品质、减少环境污染为目的,以科学研究与生产实践紧密结合为手段,系统开展土壤资源、植物营养、新型肥料、及农业环境保护等领域中的应用基础和应用研究;同时从事土壤、肥料理化分析,为农业、环境绿化及生产企业提供技术咨询和服务为主的社会公益性省级科学研究机构。在研究领域方面,研究粮食作物、经济作物的病、虫、草害的发生规律及预测预报、无公害农产品生产过程病虫害控制技术;新农药研制(筛选)及推广应用;有害生物入侵防范及应急控制技术,病、虫、草害综合治理技术及应用示范推广;植物营养,高产耕作栽培技术,平衡施肥,各种作物专用肥料研究;土地资源开发利用与保护;农业环境质量评价、农田环境保护及污染治理技术;农用废弃物再利用技术;信息农业技术应用;农化产品技术配套等;并对农作物农药残留及农田土壤肥料提供化学分析和检测研究和技术服务。

(二)机构情况及增减变动原因

我所下设5个研究中心,即植物保护研究中心(包括植物病理研究室、农业昆虫研究室、杂草科学研究室、)农药研发与应用技术研究中心、土壤肥料与农业环境研究中心(包括植物营养与肥料研究室、土壤资源与环境研究室)、数字化农业信息技术研究中心、测试分析中心(土壤分析室、农药残留分析室)及1个所综合管理办公室,1个计划财务科。

二、部门预算编制情况

云南省农业科学院农业环境资源研究所2016年部门预算的编制,指导思想是:紧紧围绕我所的“三项重点工作”,从严从紧编制预算,严控“三公经费”、会议费等一般性支出,切实降低运行成本;坚持强化预算管理,细化预算编制,提高预算管理的科学化、精细化水平;努力提高资源配置效率和资金使用效益。

在具体工作中,成立了“2016年部门预算编制领导小组”,所长任组长,专门领导和指导部门预算的编制工作。财务科、所办公室、科管科和部分项目负责人共同参与。遵循公平、公正、公开、透明的原则。在广泛听取科研人员的意见、建议的基础上编制了2016年部门预算。

三、部门基本情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2015年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制150人,其中:事业编制150人。在职实有142人,其中:财政全供养142人。

离退休人员52人,其中:退休52人。

车辆编制5辆,实有车辆4辆。

四、2016年年部门预算收支情况

(一)部门财务收入情况

2016年部门财务总收入1,806.31万元,其中:一般公共预算1,056.31万元,事业收入750.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2016年部门财政拨款收入1,056.31万元,其中:本年收入1,009.36万元,上年结转收入46.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,009.36万元(本级财力1,009.36万元)。

(三)预算单位支出情况

2016年部门预算总支出1,806.31万元。本级财力安排支出1,009.36万元,其中,基本支出1,009.36万元。

1、本级财力支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,007.49万元,主要用于工资福利支出853.99万元,失业保险18.58万元,办公费10.21万元,印刷费1.23万元,水费1.16万元,电费2.08万元,邮电费3.14万元,差旅费40.16万元,维修(护)费4.48万元,公务接待费1万元,其他一般公用经费1.26万元,汽车保险费1.93万元,汽车燃修费6.36万元,会议费1万元,福利费18.58万元,工会经费18.58万元,培训费4.75万元,物业管理费7万元,租赁费3万元,劳务费5万元,手续费1万元,委托业务费3万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.87万元,主要用于离退休人员的公用经费。

2、本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出872.57万元(其中:基本支出872.57万元)。

商品和服务支出136.79万元(其中:基本支出136.79万元)。

(四)基本支出情况

2016年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出1056.31万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的58%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费703.05万元(商品和服务支出)占基本支出的42%。

(五)项目支出情况

2016年我单位无项目支出。

五、基本支出预算变动的主要原因

2016年财政拨款(补助)基本收入1009.36万元,比2015年增加105.48万元。是由于执行新工资政策后人员工资有一定幅度的增长。2016年我单位预计组织事业收入750万元,与2015年预算数一致,主要是由于2012年我所科研办公楼已拆除,许多分析测试、农残实验等资质性技术服务工作无法正常开展。



云南省农业科学院农业环境资源研究所

2015年12月10日


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