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通知公告
云南省农业科学院农业环境资源研究所2016年度部门决算情况的说明
发布:hzs 发布时间:2017-08-28 10:50:00.0 浏览次数:55 [大][中][小]

一、部门基本情况

(一)部门基本职能

云南省农业科学院农业环境资源研究所(原云南省农业科学院植物保护研究所与土壤肥料研究所)根据云编办﹝200417号《关于省农科院内部机构编制管理问题的复函》及院字﹝200462号《云南省农业科学院关于内部机构调整的备案报告》建于2004年,是一个以合理开发和利用农业资源、改良土壤、培肥地力、提高农作物产量和品质、减少环境污染为目的,以科学研究与生产实践紧密结合为手段,系统开展土壤资源、植物营养、新型肥料、及农业环境保护等领域中的应用基础和应用研究;同时从事土壤、肥料理化分析,为农业、环境绿化及生产企业提供技术咨询和服务为主的社会公益性省级科学研究机构。在研究领域方面,研究粮食作物、经济作物的病、虫、草害的发生规律及预测预报、无公害农产品生产过程病虫害控制技术;新农药研制(筛选)及推广应用;有害生物入侵防范及应急控制技术,病、虫、草害综合治理技术及应用示范推广;植物营养,高产耕作栽培技术,平衡施肥,各种作物专用肥料研究;土地资源开发利用与保护;农业环境质量评价、农田环境保护及污染治理技术;农用废弃物再利用技术;信息农业技术应用;农化产品技术配套等;并对农作物农药残留及农田土壤肥料提供化学分析和检测研究和技术服务。

(二)机构情况及增减变动原因

我所下设5个研究中心,即植物保护研究中心(包括植物病理研究室、农业昆虫研究室、杂草科学研究室、)农药研发与应用技术研究中心、土壤肥料与农业环境研究中心(包括植物营养与肥料研究室、土壤资源与环境研究室)、数字化农业信息技术研究中心、测试分析中心(土壤分析室、农药残留分析室)及1个所综合管理办公室,1个计划财务科。

(三)人员情况及增减变动原因

截止20161231止共有科技人员113人,其中研究员28人,副研究员41人,助理研究员35人,研究实习员6人,辅助人员27人。获得博士学位16人,获得硕士学位的37人。工人24人,退休职工57人。

(1)2015年年末在职人员141人;2016年新增退休人员4人;2016年年末在职人员137人。

(2)2015年年末退休人员53人;2016年新增退休人员4人;死亡1人;2016年年末退休人员57人。

(3) 2016年年末实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

(四)当年取得的主要事业成效

1、科技创新取得较大进展

财政性、基础性学科项目申报比重增长。以第一单位申报国家基金13项,获资助2项。申报国家科技计划重大专项4项,获资助1项、获批复1项。申报云南省基金项目6项。积极申报国家科技重大计划项目5项,其中1项两减项目启动。农残检测实验室检测能力提升。承担农业行业标准制(修)订项目10余项,制定的残留标准被农业部与国家卫生计生委联合发布的食品安全国家标准《食品中农药最大残留限量》(GB2763-2016)采纳,科企合作稳步增长。在保持烟草合作项目稳定的同时,开拓合作领域,与高原特色农业企业及省外大型企业院校的合作呈增长态势,年内合作项目达19项; “三区”服务持续推进。共派出25名科技人员参加“三区”科技服务工作,到位经费46万元,服务范围涉及6州市23个县;全年在研项目64项,与上年基本持平,新上项目18项,合同经费1526.50万元,超额完成52.6%,全年到位科研经费2700多万元。

已公示2项省级成果,其中“入侵性杂草薇甘菊扩散的应急防控技术”获省政府技术发明二等奖;“典型高原湖泊(洱海)农田面源污染生态防控技术创新及应用”获省科技进步三等奖,继续保持了该研究领域的学术优势;“苹果新害虫-印度小裂绵蚜关键防控技术研究与应用”以第一完成单位获中国植物保护学会科学研究类三等奖;海外引进高级人才郑泗军研究员获中国侨界贡献奖和中国产学研合作促进会促进奖。其它项目获奖2项。发表论文91篇,其中SCI收录7篇,核心期刊60篇,出版专著3部。第一专利权人获授权专利33项,其中发明专利10项,实用新型专利20项,获软件著作权3项。另外,争取获得作为“省植保学会”挂靠单位,为植保学科建设与发展提供了坚实的平台。

先后主办和承办 “十一届全国农科院系统外事协作网会议”和“生态学与可持续食物体系国际研讨会”。承办的“生态学与可持续食物体系国际研讨会”有来自世界各国政府机构、著名院校的150多名专家参会,主办召开“GMS-植保工作组”及“中国-南亚植保工作组”年度会议与技术观摩会。派出1015人次中青年技术人员前往美国、以色列、老挝、越南等国家开展相关科研工作。

2、成果转化及服务取得进步

完成科技成果转化应用面积200万亩,新增产值9000万元,培训农民4736人次,举办农业技术培训班35个。完成“云南农业科技创新成果转化推介暨招商大会”科技创新成果转化推介任务。与云南白药集团达成中药材种植基地病虫害防治技术合作意向,培训病虫害综合防治知识200余人。与云天化集团签订合作协议2项,产品试验费32万元。与国内最大的农药制剂企业深圳诺普信农化股份有限公司签订合作项目3项,经费56万元。与德国拜耳中国公司签订合作协议1项,意向合作1项,经费40万元。与龙灯环球农业科技有限公司全资子公司江苏龙灯化学有限公司签订合作项目3项,经费79万元。为国内其他中小企业提供技术服务(农药药效试验)近200项,累计经费200余万元。

派出1名青年科技人员任扶贫工作队员长期驻点开展联系帮扶工作。所主要领导、相关科技人员先后深入挂靠联系点进行调研指导和挂转“回访”访谈农户12户,与50多名群众开展交心谈心,面对面研究、探索脱贫致富的新路子,组织职工捐款13800元。在茶、玉米等作物方面开展田间肥效试验,现场培训农民30多人次,投入经费近15万元。

3、条件平台建设稳步推进

完成2个项目2019年基本建设项目库预算申报工作。组织专家完成云南省农科院“农作物抗性标准化鉴定平台”建设项目论证工作。“农业部烟草生物学及加工科学观测站”申报评审获通过,项目经费340万元已下拨到所,是全国农科系统立项的3个烟草类项目之一。完成嵩明基地大棚电揽入地改造及全自动人工防雨渗漏池试验设施追加工程。曲靖马龙县设施农业综合试验站基地建设完工10000平米钢架大棚。完成昆明禄劝120亩试验基地生物质制粒加工中试线、1套加肥站设备、烤房5房、1280平米钢架大棚的建设。共投入建设经费230多万元。另外,争取到嵩明基地综合实验楼3间,使用面积达350多平方米。全年购置各种设备52 台(套),价值100多万元,已完成登记入账;组织开展2016年度固定资产清查工作,对全所在编1163台(套)国有固定资产进行深入清理整顿,清理出毁设备418台(套),已报上级审批报废。

4、人才队伍建设

严格按照考核办法及程序完成2016年全所副高及以下专业技术人员、行政管理人员和工勤人员的年终考核工作;组织开展2016年职称申报工作,新晋升研究员2人、副研究员2人、高级实验师1人、实验师1人。认真做好在职职工137人退休职工57人临时补贴、13.5%增资及工资调标的报批发放工作,确保各项待遇落实。2016年在读博士4人,在读硕士1人。

完成国家人力资源和社会保障部全员PS统计、工资福利统计、云南省专业技术人员统计等各项直统上报工作;加强全所干部人事档案管理和利用,提供在职和退休党员材料查询70余人次,完成院管干部人事档案专项审核工作;按期完成云南省机构编制系统数据采集及自检自查工作,完成单位机构代码证、法人证书的年检及统一社会信用代码证的换证工作,进一步规范各类直统审核。

5、财务计划执行落实

完成重要财务计划工作。是完成职工工资核查工作。认真核算校对单位收入分配相关数据,完成省直事业单位临时补贴和奖励性补贴的数据采集。核算奖励性绩效差额缺口,配合院层面解决多年来职工反应强烈的奖励性绩效问题。配合完成工资省直事业单位临时补贴和奖励性补贴、13.5%改革性补贴、5%基本工资的预算调整工作;二是完成部门决算及预算工作。严格按照上级要求,及时、准确完成年度的部门预算公开、部门决算公开和部门“三公”经费公开;三是按照省人大预算工作委员会关于《对省发展和改革委员会等10个部门2016年部门预算进行全程跟踪调研实施方案》的通知要求,完成3个阶段的经费预算管理和执行情况报告。

一、收入决算情况说明

2016年本年收入年初预算数1806.31万元;决算数8205.56万元,差异率354.27%;产生差异的主要原因为年初未将来年度内源于各渠道的科研经费未列入预算中;2016年“财政补助收入”年初预算数1056.31万元;决算数2193.66万元;产生差异的主要原是年初未将年度内来自本级财政的科研经费列入预算中;2016年工资改革,职工工资收入提高,相应的人员经费拨款和支出都有大幅提高。

收入情况:2016年本年收入共5523.01万元,其中财政拨款收入2193.66万元,占本年收入的39.72%;事业收入3313.97万元,占本年收入的60%;其他收入15.38万元,占本年收入的0.28%。根据预算文件,财政补助收入共2193.66万元,由于我单位严格按照批复的预算金额、科目及用途执行,实际财政拨款收入2193.66万元,其中:机构运行费1484.30万元(在职人员经费1349.59万元,公用经费134.71万元);社会公益研究费135万元(2016年现代农业

产业技术体系建设专项资金-香蕉产业体系岗位科学-香蕉产业体系红河试验站120万元,2016年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金15万元)。 机关事业单位基本养老保险缴费支出216.69万元;专项基础科研9万元; 应用技术研究与开发50万元;其他技术研究与开发支出12.43万元; 科技转化与推广服务17.64万元:科技示范30万元;住房公积金109.71万元;应用技术研究与开发72.25万元;事业单位离退休经费1.87万元;(其中:退休人员公用经费1.87万元);事业收入2172.09万元(其中社会公益研究—科研收入2853.69万元,机构运行—技术收入460.28万元);其他收入15.38万元(其中利息收入6.98万元;2015年云南省高层次人才生活补贴8.40万元)。

二、支出决算情况说明

2016年本年支出年初预算数1806.31万元;决算数4554.89万元,差异率152.17%;产生差异的主要原因为年初未将来年度内源于各渠道的科研经费未列入预算中;其中,基本支出年初预算数

1759.36万元,决算数2359.70万元,差异率34.12%,增加原因是职工公积金没有包含在年初预算中,2016年调整基本工资,改革性补贴,绩效考核奖金增加人员经费支出,补发30%的绩效工资差额;项目支出年初预算数46.95万元,决算数2195.19万元,差异率4575.58,增加原因是农业部、科技厅项目经费没有包含在年初预算中。

2016年本年支出共4554.89万元,按资金来源分类:其中财政拨款支出2237.35万元,占本年支出的49.12%;其他支出2309.14万元,占本年支出的50.69%;按支出性质分类:基本支出2359.70万元,占本年支出的51.80%;项目支出2186.79万元,占本年支出的48.20%;按支出经济分类:工资福利支出1534.43万元,占本年支出的33.69%;商品和服务支出2458.79万元,占本年支出的53.98%;对家庭和个人的补助支出286.05万元,占本年支出的6.28%;基本建设支出17.64万元,占本年支出0.67%及其他资本性支出249.30万元,占本年支出的5.47%.

(一)基本支出情况

基本支出中:机构运行支出2031.43万元,事业单位离退休经费1.87万元;(其中退休人员公用经费1.87万元),住房公积金支出109.71万元;

(二)项目支出情况

项目支出中:专项基础科研9万元,社会公益研究1983.68万元;应用技术研究与开发93.68万元;其他技术研究与开发支出12.43万元;其他科学技术支出40.35万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出216.69万元;科技转化与推广服务17.64万元;科技示范30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2193.66万元,占本年支出合计的48.16%。与上年对比增加328.35万元,主要原因分析为工资改革后在职人员、离退休人员的人员经费都有所增加,项目经费也较2015年有小幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1861.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84%主要用于基础研究9万元;应用研究1705.98万元;技术研究与开发106.11万元;其他科学技术支出40.35万元;其中基本支出1570.98万元;项目支出290.46万元。

2.社会保障和就业支出218.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%均为事业单位离退休费.其中人员经费支出216.69万元;日常公用经费开支1.87万元。

3.农林水支出47.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。其中科技成果转化与推广服务17.64万云;农业综合开发30万元

4.住房保障支出109.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。均为住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.07万元,支出决算为34.74万元,完成预算的216%。其中:因公出国(境)费支出决算为9.91万元,预算数为0,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为24.49万元,预算数12.79万元,完成预算的191%;公务接待费支出决算为0.34万元,预算数为3.28万元,完成预算的10%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为:“三公”经费年初预算口径与决算不一致,年初预算口径仅包含基本支出而决算口径包含年中追加的项目经费,是财政拨款的全口径“三公”经费支出数。我单位“三公”经费基本支出决算数为11.76,是低于“三公”经费基本支出预算数4.31万元的。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.96万元,增加率14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.16万元,增长108%,原因为;所承担的“跨境植物疫情防控技术研究”项目,因涉及跨境区开展有害生物本底、发生规律和危害等调查及样品采集工作较2015年有所增加,产生出国调查费用,并已在该经费预算中进行了预算。公务用车购置及运行维护费支出决算24.49万元比2015年增加0.02万元,与2015年相比变动不大。主要原因是始终本着勤俭节约、精打细算、量入为出、以收定支的原则,合理安排使用资金。在保证完成各项工作的同时,本年度公务用车购置及运行维护费与上年度持平。2016年公务接待费支出为0.34万元,比2015年减少0.22万元,下降率为40%。原因为2016年我所始终本着勤俭节约、精打细算、量入为出、以收定支的原则,安排使用资金。在保证完成各项工作的同时,完成接待任务。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出9.91万元,均为因公赴越南、缅甸、老挝项目采样调查产生的费用,占2016年“三公”经费总支出的28.52%;公务用车购置及运行维护费支出24.49万元,占2016年“三公”经费总支出的70.49%;公务接待费支出0.34万元,占2016年“三公”经费总支出的0.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出9.91万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计6人次。开展内容包括:“跨境植物疫情防控技术研究项目”涉及跨境区开展有害生物本底等调查采样工作,具体涉及区域越南、缅甸、老挝。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.49万元。其中:

公务用车运行支出24.49万元。主要用于我单位行政及科研项目开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中:

我单位2016年共接待国内来访团组11个,来宾39人次,主要包括国内科研院所、植保土壤协会及同行专家来访人员的接待。

附件:云南省农业科学院农业环境资源研究所2016年度部门决算公开表格

云南省农业科学院农业环境资源研究所

年八月二十八日

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